3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO EMBREAGEM 2ª
870,00
870,00
2.00
CHAVETA GRUPO
16,00
32,00
1.00
ROLAMENTO RELOGIO
115,00
115,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
210,00
210,00
1.00
CRUZETA CARDÃ
220,00
220,00
6.00
OLEO CAIXA
85,00
510,00
4.00
PARAFUSO COMPLETO 10 MM
8,00
32,00
1.00
TRAVA ROSCA
15,00
15,00
1.00
TUBO DE COLA
38,00
38,00
2.00
ELETRODO SOLDA CROMONIC
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
CONJUNTO EMBREAGEM 2ª CHAVETA GRUPO ROLAMENTO RELOGIO ROLAMENTO CARDAN CRUZETA CARDÃ OLEO CAIXA PARAFUSO COMPLETO 10 MM TRAVA ROSCA TUBO DE COLA ELETRODO SOLDA CROMONIC
2.102,00
26/09/2025
CONJUNTO EMBREAGEM 2ª
CHAVETA GRUPO
ROLAMENTO RELOGIO
ROLAMENTO CARDAN
CRUZETA CARDÃ
OLEO CAIXA
PARAFUSO COMPLETO 10 MM
TRAVA ROSCA
TUBO DE COLA
ELETRODO SOLDA CROMONIC
2.102,00
06/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.102,00
TOTAL
2.102,00
2.102,00
2.102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
