3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REPARO CENTRAL HASTE REAÇÃO DO V
246,00
492,00
5.00
BUCHA TENSOR BARRA REAÇÃO
217,00
1.085,00
2.00
PARAFUSO COMPLETO 18 MM
20,00
40,00
2.00
PINO PISTÃO DA CÇAMBA
140,00
280,00
1.00
REPARO CUICA FREIO
66,00
66,00
1.00
MOLA CUICA
28,00
28,00
15.00
PARAFUSO COMPLETO
6,47
97,00
4.00
CONTRAPINO REFORÇADO
4,00
16,00
5.00
ELETRODO SOLDA K 46
18,00
90,00
1.00
GAS MAÇARICO
120,00
120,00
8.00
ELETRODO SOLDA K48
20,00
160,00
2.00
KPO
47,50
95,00
1.00
TUBO DE COLA
56,00
56,00
1.00
THINNER
22,00
22,00
8.00
GRAMPO P/ FORAÇÃO DO TETO
3,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
REPARO CENTRAL HASTE REAÇÃO DO V BUCHA TENSOR BARRA REAÇÃO PARAFUSO COMPLETO 18 MM PINO PISTÃO DA CÇAMBA REPARO CUICA FREIO MOLA CUICA PARAFUSO COMPLETO CONTRAPINO REFORÇADO ELETRODO SOLDA K 46 GAS MAÇARICO ELETRODO SOLDA K48 KPO TUBO DE COLA THINNER GRAMPO P/ FORAÇÃO DO TETO
2.671,00
26/09/2025
REPARO CENTRAL HASTE REAÇÃO DO V
BUCHA TENSOR BARRA REAÇÃO
PARAFUSO COMPLETO 18 MM
PINO PISTÃO DA CÇAMBA
REPARO CUICA FREIO
MOLA CUICA
PARAFUSO COMPLETO
CONTRAPINO REFORÇADO
ELETRODO SOLDA K 46
GAS MAÇARICO
ELETRODO SOLDA K48
KPO
TUBO DE COLA
THINNER
GRAMPO P/ FORAÇÃO DO TETO
2.671,00
06/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.671,00
TOTAL
2.671,00
2.671,00
2.671,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
