Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7585 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CIMENTO |
46,00 |
920,00 |
| 9.00 |
PREGO 17X27 |
15,00 |
135,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO DUCHAS SUPER FORTE 5200W |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TEE 100 MM |
15,00 |
30,00 |
| 40.00 |
PREGO 18 X 30 |
15,00 |
600,00 |
| 8.00 |
PREGO 15X18 |
20,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
CIMENTO PREGO 17X27 CHUVEIRO DUCHAS SUPER FORTE 5200W TEE 100 MM PREGO 18 X 30 PREGO 15X18 |
1.930,00 |
|
|
| TOTAL |
1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
