Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7594 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PILHA AAA |
7,98 |
15,96 |
| 6.00 |
PILHAS - PACOTE COM 04 UNIDADES |
6,30 |
37,80 |
| 5.00 |
ISQUEIRO A GÁS |
4,40 |
22,00 |
| 14.00 |
COPO DESCARTAVEL - TIRA |
6,25 |
87,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
PILHA AAA PILHAS - PACOTE COM 04 UNIDADES ISQUEIRO A GÁS COPO DESCARTAVEL - TIRA |
163,26 |
|
|
| 25/09/2025 |
PILHA AAA
PILHAS - PACOTE COM 04 UNIDADES
ISQUEIRO A GÁS
COPO DESCARTAVEL - TIRA
|
|
163,26 |
|
| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
161,30 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7594/2025 |
|
|
1,96 |
| TOTAL |
163,26 |
163,26 |
163,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/09/2025 |
1,96 |
6536/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,96 |
|
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