Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALERIA MARTINS TRAMONTINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7613 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg. |
30,68 |
1.534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg. |
1.534,00 |
|
|
| 23/09/2025 |
Geleia natural de frutas: geleia Natural de morango, uva ou figo. Embalagens de 1 kg.
|
|
1.534,00 |
|
| 29/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.534,00 |
| TOTAL |
1.534,00 |
1.534,00 |
1.534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
