Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALERIA MARTINS TRAMONTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7614 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Geleia natural de frutas sem adição de açúcar. Embalagens de 1 kg. |
40,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
Geleia natural de frutas sem adição de açúcar. Embalagens de 1 kg. |
560,00 |
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| 23/09/2025 |
Geleia natural de frutas sem adição de açúcar. Embalagens de 1 kg.
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|
560,00 |
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| 29/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
