Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 40M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). |
18,99 |
37,98 |
| 1.00 |
GEL ADESIVO |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
REPELENETE DE INSETOS |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
PAPEL HIGIENICO 40M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). GEL ADESIVO REPELENETE DE INSETOS |
65,96 |
|
|
| TOTAL |
65,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
65,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
