Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 40M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). |
18,99 |
37,98 |
| 1.00 |
GEL ADESIVO |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
REPELENETE DE INSETOS |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
PAPEL HIGIENICO 40M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). GEL ADESIVO REPELENETE DE INSETOS |
65,96 |
|
|
| 05/02/2025 |
PAPEL HIGIENICO 40M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS).
GEL ADESIVO
REPELENETE DE INSETOS
|
|
65,96 |
|
| TOTAL |
65,96 |
65,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
65,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/02/2025 |
0,79 |
431/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,79 |
|
|
