Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7653 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS |
40,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS |
1.240,00 |
|
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| 26/09/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS
|
|
1.240,00 |
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| 26/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7653/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME |
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|
24,80 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
24,80 |
| SALDO A PAGAR |
1.215,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/09/2025 |
24,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,80 |
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