Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7665 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM - QUARTO SGL |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM - QUARTO DUPLO/CASAL |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM - QUARTO SGL PRESTAÇAO DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM - QUARTO DUPLO/CASAL |
340,00 |
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| 26/09/2025 |
ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 022/2025, EM ANEXO |
-340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
