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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7667 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHAPA 1.360,00 1.360,00
1.00 SERVIÇO - DE RETIRADA DE COBERTO ESCOLA CRECHE 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHAPA SERVIÇO - DE RETIRADA DE COBERTO ESCOLA CRECHE 1.610,00
23/09/2025 SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHAPA SERVIÇO - DE RETIRADA DE COBERTO ESCOLA CRECHE 1.610,00
23/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7667/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA 54,74
29/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.555,26
TOTAL 1.610,00 1.610,00 1.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/09/2025 54,74 Lançada
TOTAL   54,74