Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OLGA PIRES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/01/2025 PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE. |
0,00 |
428,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/01/2025 PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE. |
428,50 |
|
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| 31/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/01/2025 PARA ACOMPANHAMENTO EM SAÚDE. |
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428,50 |
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| TOTAL |
428,50 |
428,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
428,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
