| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALERIA BARTH KUNZ |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE BORDADO EM MÁQUINA INDUSTRIAL | 100,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE BORDADO EM MÁQUINA INDUSTRIAL | 700,00 | ||
| 30/09/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE BORDADO EM MÁQUINA INDUSTRIAL | 700,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME RECIBO Nº 1 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
