| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 7698 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO - FESTIPLAN/2025 | 4.807,00 | 4.807,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | DECORAÇÃO - FESTIPLAN/2025 | 4.807,00 | ||
| 03/10/2025 | DECORAÇÃO - FESTIPLAN/2025 | 4.807,00 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7698/2025, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 96,14 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 | 4.710,86 | ||
| TOTAL | 4.807,00 | 4.807,00 | 4.807,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/10/2025 | 96,14 | Lançada | |
| TOTAL | 96,14 |
