Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.00 |
ÁCIDO FOSFORICO |
3,06 |
149,94 |
| 3.00 |
BROCA - 22MM |
21,72 |
65,16 |
| 10.00 |
BROCA - 23MM |
15,75 |
157,50 |
| 10.00 |
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO |
72,98 |
729,80 |
| 13.00 |
RESINA ODONTOLOGICA |
352,17 |
4.578,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
ÁCIDO FOSFORICO BROCA - 22MM BROCA - 23MM CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESINA ODONTOLOGICA |
5.680,61 |
|
|
| TOTAL |
5.680,61 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.680,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
