| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 0,00 | 362,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 362,12 | ||
| 10/01/2025 | empenho referente ao patronal de ferias comp 01/2025. | 362,12 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 77/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,12 | ||
| TOTAL | 362,12 | 362,12 | 362,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
