| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JAQ6A65- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.043,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JAQ6A65- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 1.043,67 | ||
| 24/10/2025 | EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JAQ6A65- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 1.043,67 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.031,15 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7711/2025 | 12,52 | ||
| TOTAL | 1.043,67 | 1.043,67 | 1.043,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/10/2025 | 12,52 | 7448/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,52 |
