Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7750 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO B17 |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
ROTOR RECO |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
VALVULA DO AR |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
90,00 |
90,00 |
| 3.00 |
LAMPADA |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
ROLAMENTO B17 ROLAMENTO ROTOR RECO VALVULA DO AR LANTERNA TRASEIRA LAMPADA |
1.410,00 |
|
|
| TOTAL |
1.410,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.410,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
