Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7752 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
LANTERNA TETO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H1 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SOQUETE LAMPADA H1 |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
CABO 7X1 |
18,00 |
72,00 |
| 10.00 |
FUSIVEL |
2,00 |
20,00 |
| 9.00 |
LAMPADA |
10,00 |
90,00 |
| 8.00 |
TERMINAL LATÃO |
2,00 |
16,00 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
0,50 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TETO LAMPADA H1 SOQUETE LAMPADA H1 CABO 7X1 FUSIVEL LAMPADA TERMINAL LATÃO ABRAÇADEIRA NYLON |
618,00 |
|
|
| TOTAL |
618,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
618,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
