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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7764	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PEDRA SANITARIA PARA VASO	1,60	9,60
2.00	ESPONJA - LIMMPPANO MULTIUSO	1,70	3,40
1.00	BALDE - PLASTIBRAS 8LT	11,50	11,50
1.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G.	2,70	2,70
5.00	ALCOOL 70	9,40	47,00
1.00	AGUA SANITARIA	15,80	15,80
2.00	VASSOURA	12,65	25,30
5.00	DETERGENTE 500 ML	2,19	10,95
1.00	SABÃO EM PÓ	25,90	25,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PEDRA SANITARIA PARA VASO ESPONJA - LIMMPPANO MULTIUSO BALDE - PLASTIBRAS 8LT ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. ALCOOL 70 AGUA SANITARIA VASSOURA DETERGENTE 500 ML SABÃO EM PÓ	152,15
03/10/2025	PEDRA SANITARIA PARA VASO ESPONJA - LIMMPPANO MULTIUSO BALDE - PLASTIBRAS 8LT ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. ALCOOL 70 AGUA SANITARIA VASSOURA DETERGENTE 500 ML SABÃO EM PÓ		152,15
09/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,32
09/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7764/2025			1,83
TOTAL		152,15	152,15	152,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/10/2025	1,83	6875/2025	Lançada
TOTAL		1,83