| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,5MT | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | JUNÇÃO Y - 40MM | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | JOELHO - 45 º 40MM | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | CANO 40MM | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | TORNEIRA - DUPLA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SIFÃO - 70CM | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FLECHA DE ENERGIA | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | ASSENTO SANITARIO - INFANTIL | 110,00 | 440,00 |
| 1.00 | REPARO VALVULA DESCARGA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MECANISMO CAIXA ACOPLADA | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,5MT JUNÇÃO Y - 40MM JOELHO - 45 º 40MM CANO 40MM TORNEIRA ELETRICA TORNEIRA - DUPLA SIFÃO - 70CM FLECHA DE ENERGIA ASSENTO SANITARIO - INFANTIL REPARO VALVULA DESCARGA MECANISMO CAIXA ACOPLADA | 1.214,00 | ||
| 28/10/2025 | SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,5MT JUNÇÃO Y - 40MM JOELHO - 45 º 40MM CANO 40MM TORNEIRA ELETRICA TORNEIRA - DUPLA SIFÃO - 70CM FLECHA DE ENERGIA ASSENTO SANITARIO - INFANTIL REPARO VALVULA DESCARGA MECANISMO CAIXA ACOPLADA | 1.214,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.214,00 | ||
| TOTAL | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
