| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP VD 05 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PROTETOR ARO 20 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 900X20 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | TIP TOP VD 05 PROTETOR ARO 20 CAMARA DE AR 900X20 | 385,00 | ||
| 29/09/2025 | TIP TOP VD 05 PROTETOR ARO 20 CAMARA DE AR 900X20 | 385,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
