Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7787 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
SERVIÇO DE TORNO MAO DE OBRA ELETRICA |
210,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
SERVIÇO DE TORNO
MAO DE OBRA ELETRICA
|
|
210,00 |
|
| 30/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7787/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
|
4,20 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
4,20 |
| SALDO A PAGAR |
205,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/09/2025 |
4,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,20 |
|
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