Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7789 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS - CERTIDOÕES ATUALIZADAS PARA O PATRIMONIO. |
0,00 |
7.415,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS - CERTIDOÕES ATUALIZADAS PARA O PATRIMONIO. |
7.415,43 |
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| 24/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 024583; 024584; 024585; 024586; 024587; 024588; 024589; 024590; 024591;
REF. EMPENHO 7789/2025
15161 - DANIELA GARCIA |
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7.415,43 |
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| TOTAL |
7.415,43 |
7.415,43 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.415,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
