Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7792 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 09/2025. |
0,00 |
1.526,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 09/2025. |
1.526,70 |
|
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| 24/09/2025 |
EMP.REF. A PAG. DE ACESSO MOVEL AO MÊS 09/2025. |
|
1.526,70 |
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| TOTAL |
1.526,70 |
1.526,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.526,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/09/2025 |
73,28 |
6499/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
73,28 |
|
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