Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7797 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JUL/ AGO 2025
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE;
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
RUA TAMANDARE,559; |
0,00 |
1.190,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
REF: JUL/ AGO 2025
AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE;
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
RUA TAMANDARE,559; |
1.190,68 |
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| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/162805031; 0/162350121; 0/162675490; 0/160261954; 0/2469546;
REF. EMPENHO 7797/2025
17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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1.190,68 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 |
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1.190,68 |
| TOTAL |
1.190,68 |
1.190,68 |
1.190,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
