| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: JUL/ AGO 2025 AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE; AV.PRESIDENTE VARGAS,23; RUA TAMANDARE,559; | 0,00 | 1.190,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | REF: JUL/ AGO 2025 AV.HUMBERTO DE CAMPOS- CRECHE; AV.PRESIDENTE VARGAS,23; RUA TAMANDARE,559; | 1.190,68 | ||
| 24/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/162805031; 0/162350121; 0/162675490; 0/160261954; 0/2469546; REF. EMPENHO 7797/2025 17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 1.190,68 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 | 1.190,68 | ||
| TOTAL | 1.190,68 | 1.190,68 | 1.190,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
