Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
LAVAGEM |
45,00 |
|
|
| 10/02/2025 |
LAVAGEM
|
|
45,00 |
|
| 10/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
|
|
0,90 |
| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
44,10 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/02/2025 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
|
