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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 18:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7834	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA SET 2025	0,00	5.661,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA SET 2025	5.661,53
25/09/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025.		5.661,53
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO			2.264,61
26/09/2025	Pagamento de Empenho 7834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.396,92
TOTAL		5.661,53	5.661,53	5.661,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25/09/2025	2.264,61		Lançada
TOTAL		2.264,61

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