Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7837 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS MES: FOLHA SET 2025 |
0,00 |
7.945,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS MES: FOLHA SET 2025 |
7.945,17 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
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7.945,17 |
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| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.945,17 |
| TOTAL |
7.945,17 |
7.945,17 |
7.945,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
