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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7841 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a pagamento de salarios FOLHA SET 2025 0,00 6.693,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 ref a pagamento de salarios FOLHA SET 2025 6.693,40
25/09/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025. 6.693,40
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 42,92
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 759,00
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 792,00
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 1.258,64
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 1.270,17
25/09/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO 1.581,80
26/09/2025 Pagamento de Empenho 7841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 988,87
TOTAL 6.693,40 6.693,40 6.693,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 25/09/2025 42,92 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 25/09/2025 759,00 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/09/2025 792,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/09/2025 1.258,64 Lançada
DESCONTO HORAS FALTAS 25/09/2025 1.270,17 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 25/09/2025 1.581,80 Lançada
TOTAL   5.704,53