| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7879 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SET 2025 | 0,00 | 474,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SET 2025 | 474,72 | ||
| 25/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 474,72 | ||
| 25/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO | 35,60 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 7879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 439,12 | ||
| TOTAL | 474,72 | 474,72 | 474,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/09/2025 | 35,60 | Lançada | |
| TOTAL | 35,60 |
