| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7957 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SET 2025 | 0,00 | 9.743,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA SET 2025 | 9.743,77 | ||
| 25/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 9.743,77 | ||
| 25/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS | 195,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7957/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.548,77 | ||
| TOTAL | 9.743,77 | 9.743,77 | 9.743,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/09/2025 | 195,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,00 |
