| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 7994 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SET 2025 | 0,00 | 5.683,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SET 2025 | 5.683,40 | ||
| 25/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025. | 5.683,40 | ||
| 13/10/2025 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,02 | ||
| 13/10/2025 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,02 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.683,38 | ||
| TOTAL | 5.683,38 | 5.683,38 | 5.683,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
