Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8016	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a folha de pagamento mes FOLHA SET 2025	0,00	2.500,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	ref a folha de pagamento mes FOLHA SET 2025	2.500,12
25/09/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2025.		2.500,12
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			41,27
26/09/2025	Pagamento de Empenho 8016/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.458,85
TOTAL		2.500,12	2.500,12	2.500,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	25/09/2025	41,27		Lançada
TOTAL		41,27

Serviço de Informações Municipais®