| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO PAG | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | LAMPADA H1 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | OLEO PAG CARGA DE GAS AR CONDICIONADO LAMPADA H1 | 690,00 | ||
| 12/02/2025 | OLEO PAG CARGA DE GAS AR CONDICIONADO LAMPADA H1 | 690,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 804/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
