| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
| Número do empenho: | 806 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H11 | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | LAMPADA | 8,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | LAMPADA H11 LAMPADA H7 LAMPADA | 294,00 | ||
| 12/02/2025 | LAMPADA H11 LAMPADA H7 LAMPADA | 294,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
