| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 8080 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 3.50-8 - PARA BETORNEIRA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | CAMARA DE AR 3.50-8 - PARA BETORNEIRA | 55,00 | ||
| 30/09/2025 | CAMARA DE AR 3.50-8 - PARA BETORNEIRA | 55,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8080/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
