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Exercício: 2025
Nome do Credor: CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8094	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	BOLACHA MILHO: de 1° qualidade, devem ser íntegras (inteiras), cor, odor e sabor característico. Livre de sujidades e quaisquer materiais não pertencentes ao alimento. Serão rejeitadas bolachas mal assadas, queimadas.	28,10	1.405,00
88.00	MASSA PARA PIZZA: Deve apresentar 35cm de diâmetro. Pré-pronta. Em embalagem plástica, não atóxica, não apresentar bolores, com aproximadamente 250g, contendo data de fabricação e validade.	8,00	704,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	BOLACHA MILHO: de 1° qualidade, devem ser íntegras (inteiras), cor, odor e sabor característico. Livre de sujidades e quaisquer materiais não pertencentes ao alimento. Serão rejeitadas bolachas mal assadas, queimadas. MASSA PARA PIZZA: Deve apresentar 35cm de diâmetro. Pré-pronta. Em embalagem plástica, não atóxica, não apresentar bolores, com aproximadamente 250g, contendo data de fabricação e validade.	2.109,00
22/10/2025	BOLACHA MILHO: de 1° qualidade, devem ser íntegras (inteiras), cor, odor e sabor característico. Livre de sujidades e quaisquer materiais não pertencentes ao alimento. Serão rejeitadas bolachas mal assadas, queimadas. MASSA PARA PIZZA: Deve apresentar 35cm de diâmetro. Pré-pronta. Em embalagem plástica, não atóxica, não apresentar bolores, com aproximadamente 250g, contendo data de fabricação e validade.		2.109,00
19/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.109,00
TOTAL		2.109,00	2.109,00	2.109,00
SALDO A PAGAR				0,00