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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 18:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8103 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
12.00 OLEO DIFERENCIAL 85W140 41,00 492,00
1.00 RETENTOR PINHÃO 420,00 420,00
2.00 PARAFUSO COROA 33,50 67,00
2.00 CALÇO MOTOR 290,00 580,00
2.00 PARAFUSO 12 MM 4,75 9,50
1.00 CORREIA ALTERNADOR 215,00 215,00
2.00 TAMBOR DE FREIO 445,00 890,00
1.00 JOGO DE LONA FREIO 315,00 315,00
1.00 REBITE LONA FREIO 48,00 48,00
8.00 OLEO HIDRAULICO 68 21,00 168,00
6.00 OLEO EATON 68,83 413,00
1.00 CONEXÃO AR 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 TUBO DE COLA OLEO DIFERENCIAL 85W140 RETENTOR PINHÃO PARAFUSO COROA CALÇO MOTOR PARAFUSO 12 MM CORREIA ALTERNADOR TAMBOR DE FREIO JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO OLEO HIDRAULICO 68 OLEO EATON CONEXÃO AR 3.691,50
TOTAL 3.691,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.691,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.