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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8108 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR TOMADA DE FORÇA 97,50 97,50
1.00 JOGO DE LONA FREIO 375,00 375,00
2.00 MOLA PATIM 23,50 47,00
2.00 CRUZETA CARDÃ TOMADA DE FORÇA 76,25 152,50
2.00 PINO PATIM DE FREIO 64,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 RETENTOR TOMADA DE FORÇA JOGO DE LONA FREIO MOLA PATIM CRUZETA CARDÃ TOMADA DE FORÇA PINO PATIM DE FREIO 800,00
TOTAL 800,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.