Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
OLEO 0W30 |
6,65 |
266,04 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
117,49 |
117,49 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
84,76 |
84,76 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
190,52 |
190,52 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
45,65 |
45,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
OLEO 0W30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COMBUSTIVEL |
704,46 |
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11/02/2025 |
OLEO 0W30
FILTRO DE OLEO
ELEMENTO FILTRANTE
ELEMENTO FILTRANTE
FILTRO COMBUSTIVEL
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|
704,46 |
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13/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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696,01 |
13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 811/2025 |
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8,45 |
TOTAL |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/02/2025 |
8,45 |
570/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
8,45 |
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