| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CESTAS - CESTAS ESPECIAL MONTADA PARA PALESTRANTES DA EMATER QUE PALESTRARAM PARA OS AGRICULTORES NA FESTIPLAN 2025 | 141,00 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | CESTAS - CESTAS ESPECIAL MONTADA PARA PALESTRANTES DA EMATER QUE PALESTRARAM PARA OS AGRICULTORES NA FESTIPLAN 2025 | 423,00 | ||
| 06/10/2025 | CESTAS - CESTAS ESPECIAL MONTADA PARA PALESTRANTES DA EMATER QUE PALESTRARAM PARA OS AGRICULTORES NA FESTIPLAN 2025 | 423,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
