| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 8121 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FILTRO DE CAFÉ - IGUAÇU C/30 UND. | 3,50 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | FILTRO DE CAFÉ - IGUAÇU C/30 UND. | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14,00 | |||
