Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8122 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
ERVA MATE - INSPIRA MATE 1KG |
16,75 |
134,00 |
2.00 |
AÇUCAR 2 KG - CRISTAL EUROCUCAR |
7,49 |
14,98 |
6.00 |
CAFÉ TRADICIONAL - MELITTA |
41,98 |
251,88 |
1.00 |
OLEO DE SOJA 900 ML |
8,79 |
8,79 |
1.00 |
NESCAFE SOLUVEL - TRADIÇÃO VD 160 GR |
27,98 |
27,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
ERVA MATE - INSPIRA MATE 1KG AÇUCAR 2 KG - CRISTAL EUROCUCAR CAFÉ TRADICIONAL - MELITTA OLEO DE SOJA 900 ML NESCAFE SOLUVEL - TRADIÇÃO VD 160 GR |
437,63 |
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|
TOTAL |
437,63 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
437,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.