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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8122 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ERVA MATE - INSPIRA MATE 1KG 16,75 134,00
2.00 AÇUCAR 2 KG - CRISTAL EUROCUCAR 7,49 14,98
6.00 CAFÉ TRADICIONAL - MELITTA 41,98 251,88
1.00 OLEO DE SOJA 900 ML 8,79 8,79
1.00 NESCAFE SOLUVEL - TRADIÇÃO VD 160 GR 27,98 27,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 ERVA MATE - INSPIRA MATE 1KG AÇUCAR 2 KG - CRISTAL EUROCUCAR CAFÉ TRADICIONAL - MELITTA OLEO DE SOJA 900 ML NESCAFE SOLUVEL - TRADIÇÃO VD 160 GR 437,63
TOTAL 437,63 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 437,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.