Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Acolhimento de paciente psiquiátrica menor de idade. |
18.600,00 |
9.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
Acolhimento de paciente psiquiátrica menor de idade. |
9.300,00 |
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| 29/09/2025 |
Acolhimento de paciente psiquiátrica menor de idade.
|
|
9.300,00 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.853,60 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8126/2025 |
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446,40 |
| TOTAL |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/09/2025 |
446,40 |
6637/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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446,40 |
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