| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8128 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SPORADOR | 6,65 | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SPORADOR | 1.330,00 | ||
| 29/09/2025 | GASOLINA COMUM - PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SPORADOR | 1.330,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.326,81 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8128/2025 | 3,19 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/09/2025 | 3,19 | 6627/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,19 |
