Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8133 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA SET 2025 |
0,00 |
1.558,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA SET 2025 |
1.558,47 |
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29/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SERVIDOR. |
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1.558,47 |
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29/09/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE E PAGAMENTO POR DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. |
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-1.558,47 |
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29/09/2025 |
ESTORNO O VALOR ORCAMENTARIO, POIS SERA PAGA COM VALOR DE EXTRA ORCAMENTARIO, ORDEM N° 6613/2025 |
-1.558,47 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.