| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 500FOLHAS POR PACOTE | 239,00 | 1.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 500FOLHAS POR PACOTE | 1.912,00 | ||
| 13/10/2025 | FOLHA DE OFICIO A4 - CAIXA COM 500FOLHAS POR PACOTE | 1.912,00 | ||
| TOTAL | 1.912,00 | 1.912,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.912,00 | |||
