| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8142 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL - VIGILANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE LIMPEZA DE AR SALA VIGILANCIA SANITARIA | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SERVIÇO - DE LIMPEZA DE AR SALA VIGILANCIA SANITARIA | 220,00 | ||
| 30/09/2025 | SERVIÇO - DE LIMPEZA DE AR SALA VIGILANCIA SANITARIA | 220,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
