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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8147	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMP.REF. A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 01/10/2025 E 02/10/2025- ENCONTRO PRESENCIAL DA SMEC COM A FTD EDUCAÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS.	0,00	1.017,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	EMP.REF. A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 01/10/2025 E 02/10/2025- ENCONTRO PRESENCIAL DA SMEC COM A FTD EDUCAÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS.	1.017,76
29/09/2025	EMP.REF. A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 01/10/2025 E 02/10/2025- ENCONTRO PRESENCIAL DA SMEC COM A FTD EDUCAÇÃO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS.		1.017,76
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2025 AIRTON LUIS PAVAN - 7516			1.017,76
TOTAL		1.017,76	1.017,76	1.017,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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