| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO | 14,98 | 14,98 |
| 16.75 | SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES | 1,00 | 16,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES | 31,73 | ||
| 02/10/2025 | SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES | 31,73 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 31,35 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8152/2025 | 0,38 | ||
| TOTAL | 31,73 | 31,73 | 31,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/10/2025 | 0,38 | 6804/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,38 |
