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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8152 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO 14,98 14,98
16.75 SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES 1,00 16,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES 31,73
02/10/2025 SABAO EM BARRA - 900Gr MULTI ATIVO SABAO EM BARRA - FRUTAS/FLORES 31,73
07/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 31,35
07/10/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8152/2025 0,38
TOTAL 31,73 31,73 31,73
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/10/2025 0,38 6804/2025 Lançada
TOTAL   0,38